İhracat istisnasına dayalı KDV iade hesabı dönemsel veri, yöntem ve belge kontrolleri gerektirir. Oranlama yöntemi mi, reçeteli yöntem mi? ATİK payı nasıl hesaplanacak? Dönem yüklenim tutarı önceki dönemlere ve kaynak belgelere göre tutarlı mı?
Mahsuben bu hesaplama ve kontrol adımlarını tek çalışma akışında toplar.
Ne Yapıyoruz?
Oranlama Yöntemi
İhracat bedeli / toplam satışlar oranına göre dönem yüklenim KDV’nizi otomatik hesaplar. Alış faturası bazında KDV oranı ayrımı yaparak %20, %10 ve %1’lik alışları ayrı işler.
Reçeteli Yöntem
İmalatçılar için ürün reçetesi bazında yüklenim hesabı. Her ürün için hammadde, yardımcı madde ve genel gider payı ayrı ayrı hesaplanır.
ATİK KDV Payı
Amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarına ilişkin KDV’nin yüklenim hesabındaki payını çalışma ekranında hesaplamaya ve dönem bazında izlemeye yardımcı olur.
Dönem Karşılaştırması
Cari dönem yüklenim tutarını önceki dönemlerle karşılaştırın. Beklenmedik sapmalar otomatik uyarıya dönüşür.
Kimler Kullanır?
- İhracatçı mükelleflerin muhasebecisi olan SMMM’ler
- KDV iade tasdik raporu hazırlayan YMM’ler
- Bünyesinde muhasebe departmanı olan ihracatçı firmalar
Çıktılar
- Yüklenim KDV hesaplama çalışma tablosu
- Dönem bazlı indirilemeyen KDV raporu
- Meslek mensubu kontrolüne sunulabilecek Excel çalışma çıktıları
Çıktılar resmî beyan, iade talebi veya tasdik raporunda kullanılmadan önce kaynak belgeler, güncel mevzuat ve resmî sistem gereklilikleri yönünden kullanıcı veya meslek mensubu tarafından kontrol edilmelidir.