İhracat istisnasına dayalı KDV iade hesabı, her dönem saatler alan bir süreçtir. Oranlama yöntemi mi, reçeteli yöntem mi? ATİK payı nasıl hesaplanacak? Dönem yüklenim tutarı GİB sistemiyle eşleşiyor mu?
Mahsuben bu soruları ortadan kaldırır.
Ne Yapıyoruz?
Oranlama Yöntemi
İhracat bedeli / toplam satışlar oranına göre dönem yüklenim KDV’nizi otomatik hesaplar. Alış faturası bazında KDV oranı ayrımı yaparak %20, %10 ve %1’lik alışları ayrı işler.
Reçeteli Yöntem
İmalatçılar için ürün reçetesi bazında yüklenim hesabı. Her ürün için hammadde, yardımcı madde ve genel gider payı ayrı ayrı hesaplanır.
ATİK KDV Payı
Amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarında ödenen KDV, faydalı ömür üzerinden aylık paylara bölünür ve her dönem yüklenim hesabına otomatik eklenir.
Dönem Karşılaştırması
Cari dönem yüklenim tutarını önceki dönemlerle karşılaştırın. Beklenmedik sapmalar otomatik uyarıya dönüşür.
Kimler Kullanır?
- İhracatçı mükelleflerin muhasebecisi olan SMMM’ler
- KDV iade tasdik raporu hazırlayan YMM’ler
- Bünyesinde muhasebe departmanı olan ihracatçı firmalar
Çıktılar
- GİB uyumlu yüklenim KDV hesap tablosu
- Dönem bazlı indirilemeyen KDV raporu
- YMM tasdik dosyasına eklenebilir Excel formatı