Kullanım Rehberi

Oranlama Yöntemi

Yüklenim hesabına başlamadan önce gerekli dosyaları hazırlayın, dönem ve mükellef bilgilerini kontrol edin ve sonuçları kaynak belgelerinizle karşılaştırın.

1. Mükellef ve dönem

VKN/TCKN, iade dönemi ve işlem türünü doğru seçin. Hesaplama boyunca kullanılan dönem bilgisi çıktı dosyalarına da yansır.

2. Kaynak belgeler

İlgili dönemin e-Fatura XML/ZIP dosyalarını ve gerekiyorsa GÇB, ret/iptal belgeleri ile geçmiş dönem listelerini hazırlayın.

3. Geçmiş kullanım kontrolü

Önceki dönemlerde kullanılmış yüklenimlerin tekrar seçilmemesi için geçmiş İndirilecek ve Yüklenilen KDV listelerini eksiksiz kullanın.

4. Oranlama hesabı

Sistem, mevcut belge havuzu ve tanımlı hesap kuralları üzerinden oranlama sonucunu oluşturur. Sonuç otomatik bir vergi beyanı değildir.

5. Sonuç kontrolü

VKN, dönem, fatura numarası, fatura KDV’si, önceki kullanım ve bu listeye alınan tutar alanlarını kaynak belgelerinizle karşılaştırın.

6. Excel çıktısı

Üretilen Excel dosyalarındaki satırları ve toplamları ekrandaki sonuçla karşılaştırın. Dosyayı resmi sisteme yüklemeden önce son kontrolü kullanıcı yapmalıdır.

Gönderim öncesi kontrol

• VKN/TCKN ve dönem doğru mu?
• İade tutarı ve hesap sonucu çalışma kâğıdınızla uyuşuyor mu?
• Mükerrer veya geçmiş dönem kullanım uyarısı var mı?
• Excel toplamı ile ekrandaki toplam aynı mı?

Mahsuben resmi sisteme otomatik beyan veya gönderim yapmaz. Nihai kontrol ve beyan sorumluluğu kullanıcıya aittir.